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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-02-02 11:32

同學你好,招待費部分是不能抵扣的;不認證的;如果認證了專票。,那么對應業務招待費的部分是需要做進項稅額轉出的;

初級必過 追問

2021-02-02 11:34

我可以抵扣前期的專票嗎?

初級必過 追問

2021-02-02 11:35

而且本月也還沒有進項

立紅老師 解答

2021-02-02 11:38

同學你好,如果之前的專票沒有認證抵扣,是可以認證抵扣的;

初級必過 追問

2021-02-02 11:39

本月沒有進項,也只能是待認證抵扣

立紅老師 解答

2021-02-02 11:40

同學你好,本月沒有進項,也只能是待認證抵扣——是本月沒有銷項吧?

初級必過 追問

2021-02-02 11:42

對,本月沒有銷項,那待認證抵扣后,科目怎么寫?專票抵扣聯需要從裝訂好的賬套里拿出來嗎?

立紅老師 解答

2021-02-02 11:46

同學你好,
借,應交稅費一待認證進項稅
貸,銀行存款
以后抵扣
借,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一待認證進項稅
票抵扣聯需要從裝訂好的賬套里拿出來嗎?——不需要的;

初級必過 追問

2021-02-02 11:51

之前的帳已經轉到利潤分配里面了,每一筆都是老板私人賬戶支付的,貸方的科目是利潤分配還是其他應付款?

立紅老師 解答

2021-02-02 11:53

同學你好,
如果是老板付款,是計入其他應付款的;

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相關問題討論
同學你好,招待費部分是不能抵扣的;不認證的;如果認證了專票。,那么對應業務招待費的部分是需要做進項稅額轉出的;
2021-02-02 11:32:27
你好,可以認證的, 借:進項稅額 貸:管理費用
2021-02-02 11:04:54
對,沒有錯,就是這么做。
2022-04-13 17:53:48
你好,不算的哈。計入實收資本借:銀行存款 貸:實收資本 如果是認繳制,那借:其他應收款 貸:實收資本
2018-10-16 13:04:15
您好,是需要計提的,借管理費用~業務招待費,貸其他應付款
2022-01-21 15:02:33
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