文靜的抽屜 追問

2021-02-01 11:04

老師：稅率都是按收入的性質自己選填的嗎？可原先都是按免稅的，怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 11:07

你去做了免稅備案沒有啊，就你這個正常是屬于這個服務，這個服務本身也是可以享受免稅的，這個倒沒什么問題。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 11:08

老師是不是有免稅備案，其他的都可以免稅。

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 11:09

不是說有免稅備案，其他的都可以進行，免費就正常，你要享受免稅要備案的，但是有的地區啊，現在是免備案，當然是最近一兩年的事情，就你這個本身，如果說是服務也是可以免稅的，就是你這個只是項目開的不合適，這個睡反正是沒有少交。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 11:13

老師，那這個我們要開什么項目呢？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 12:16

按照相關的服務開具，比方說你銷售的這個綠植的服務。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 13:30

老師：原先開票都沒開稅率，我們都沒做進項，銷項有關系嗎？增值稅是我們幫下家交的，按合同，我們是要收4400另外加稅費嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 13:32

這正常情況，你這里增值稅是沒有交的，但是你的所得稅交沒交，如果說交了你就要收取他的一個費用。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 13:34

老師：原先開票都沒開稅率，我們都沒做進項，銷項有關系嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 13:40

你肯定后面要取得進項才可以啊，如果說你沒有進項，那么你用什么銷售出去呢？你這個就不配比的。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 13:46

老師：我對增值稅這塊很蒙，進項，銷項要抵扣得都開增值稅稅專用發票嗎？還得發票認證了才可以抵嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 13:50

是這個樣子的，就說增值稅啊，它是有一個鏈接，就比方說你今天要賣出去的東西，你一定要買進來你才能夠銷售啊。那么就是說你對外開設的這一部分，你必須是要能夠買進來校取得進項，但這個可以是普票，可以專票。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 14:02

就比如這筆業務，我收入4400，我們代下家收個（銷項）4400X稅費，要與我們為取得4400所花的成本：人工工資等一些與之相關的費用進項3000X稅率配比，是這么理解嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 14:03

對的，對的，理解正確的。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 14:06

老師：我們給工人開工資，沒有開發票，那稅率怎么體現呢？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 14:08

如果說你的工資是你自己請的，員工就沒有這個稅率啊，一定是勞務外包才有的呀，你自己的員工發工資，他怎么可能給你開發票呢。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 14:10

是請外邊的工人，不是自己的員工

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 14:13

那么外面請的，那就是屬于勞務啊，勞務你就讓他給你開發票啊。