小吳 追問

2021-02-01 10:31

發票收到后，需要怎么調？

立紅老師 解答

2021-02-01 10:37

同學你好，下月初將暫估分錄做負數分錄沖回
然后
借，原材料
借，應交稅費一應增一進項
貸，預付賬款

小吳 追問

2021-02-01 10:55

我這個單位在應付賬款下面
原材料來的時候，借原材料貸應付賬款-暫估
然后我付款的時候是借應付賬款-暫估貸銀行存款

小吳 追問

2021-02-01 10:56

然后發票到了之后，紅沖借原材料貸應付賬款-暫估
然后借原材料 應交稅費進項稅貸應付賬款-暫估
這樣的話應付賬款下面只有暫估有數
不是應該是應付賬款-某單位嗎

立紅老師 解答

2021-02-01 10:58

同學你好，可以設為應付賬款一某單位暫估 ；