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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-02-01 10:00

銷項稅額:附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數據計算并取數,在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。到此,銷項稅額填列完畢。

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相關問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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