來自星星的你 追問

2021-01-31 13:12

老師不改賬，只改報(bào)表

莉莉老師 解答

2021-01-31 13:13

您好！這個(gè)不用改2019年的賬，這個(gè)分錄做到2021年就可以了。

來自星星的你 追問

2021-01-31 13:16

現(xiàn)在不做在2021年，直接改報(bào)表，2020年只是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行，借:管理費(fèi)用 貸：銀行，這樣只改報(bào)表改什么科目？

莉莉老師 解答

2021-01-31 13:42

您好！改報(bào)表就是未分配利潤科目哈。

來自星星的你 追問

2021-01-31 13:50

只改為分配利潤和管理費(fèi)用的數(shù)就可以了，對(duì)吧老師？

莉莉老師 解答

2021-01-31 13:52

您好，您這個(gè)事項(xiàng)跨年了哈，不用在管理費(fèi)用反應(yīng)，就在未分配利潤里面反應(yīng)，然后披露下原因。

來自星星的你 追問

2021-01-31 13:58

您好，您這個(gè)事項(xiàng)跨年了哈，不用在管理費(fèi)用反應(yīng)，就在未分配利潤里面反應(yīng)，，這個(gè)是只調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的為分配利潤，利潤表的管理費(fèi)用不用調(diào)是這個(gè)意思嗎？

莉莉老師 解答

2021-01-31 13:59

您好！是這個(gè)意思哈，建議自己報(bào)表披露下，要不過段時(shí)間就忘了。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:03

但改了資產(chǎn)總額和負(fù)債所有者權(quán)益的數(shù)不等呀老師？

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:05

您好！您這筆錢還需要付的呀，銀行存款呀。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:07

已經(jīng)支付了的

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:07

那怎么調(diào)平？

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:09

您好！您可以把應(yīng)付職工薪酬減掉這一筆，這樣相反數(shù)就可以抵消了。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:11

于應(yīng)付職工薪酬有什么關(guān)系呀老師？

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:14

與應(yīng)付職工薪酬有什么關(guān)系呀老師？

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:15

我是把貨幣資金的數(shù)減少吧？

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:17

您好！你計(jì)提費(fèi)用是不是需要應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)呢。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:17

？！老師老師

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:17

您好！建議您可以今年寫下這筆分錄，方便以后的追溯。借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:18

不是，我當(dāng)時(shí)就是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:21

對(duì)應(yīng)付職工薪酬沒影響啊？他們說只調(diào)整報(bào)表不改帳，老師

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:21

您好！您不是說你2019年沒有計(jì)提嗎？，現(xiàn)在就是補(bǔ)計(jì)提，并且正常費(fèi)用計(jì)提就是需要應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)的哈，建議按著正常會(huì)計(jì)處理。