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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-01-29 12:00

你好
成本現在當月做暫估入賬處理，然后結轉相應的成本
會影響利潤，所得稅的 

溫柔的人 追問

2021-01-29 12:02

那么后期利潤會相對減少，以及企業所得稅也會相對減少是嗎，只是增值稅多交的

鄒老師 解答

2021-01-29 12:03

你好，只對當期的利潤有 影響，不影響后期的利潤啊。
增值稅當月會多交（因為沒有進項發票抵扣）

溫柔的人 追問

2021-01-29 12:05

那后期的進項稅額怎么進行抵扣呢，指的是增值稅

鄒老師 解答

2021-01-29 13:47

你好，后期取得了進項發票，在認證的當月抵扣增值稅銷項稅額就是了

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相關問題討論
正在解答中，請稍后
2020-06-19 12:58:33
你好，可以下個月通過勾選認證，抵扣上個月的呢，在月初認證
2019-05-25 16:34:59
你好 成本現在當月做暫估入賬處理，然后結轉相應的成本 會影響利潤，所得稅的?
2021-01-29 12:00:11
你好，增值稅=銷項稅額—進項稅額 企業所得稅需要知道利潤是多少才可以計算的 季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
2019-10-14 13:56:17
學員您好，是的，對的
2022-10-27 14:05:25
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