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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-15 10:44

那應納稅額的情況下怎么結轉？

鄒老師 解答

2016-10-15 10:42

有應納稅額需要結轉，留抵稅額的情況下不需要結轉

鄒老師 解答

2016-10-15 10:45

期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

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相關問題討論
有應納稅額需要結轉，留抵稅額的情況下不需要結轉
2016-10-15 10:42:34
你哪里不明白截圖過來吧，我看看
2019-03-07 16:34:18
把銷項稅額和進項稅額都結轉到轉出未交增值稅下面去財會2016.22這個規定，這個是人為規定的
2019-07-15 13:44:32
你好，學員 進項稅 借成本費用 應交稅費應交增值稅（進項稅 貸銀行存款
2022-04-04 11:23:45
你好， 1、月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借：應交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2022-04-04 11:11:47
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