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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-27 11:25

 你好    你實(shí)際多入庫(kù)了 沖入庫(kù)分錄就行了。 你去做返利   也是不對(duì)的 

+86 追問(wèn)

2021-01-27 11:37

意思是借應(yīng)付賬款10,貸生產(chǎn)成本-直接材料10,這筆分錄不用做,直接根據(jù)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)的做借原材料-10,貸應(yīng)付賬款-10,這樣做就行了是嗎

meizi老師 解答

2021-01-27 11:38

 你好 是的 本身就應(yīng)該是沖   借原材料-10,貸應(yīng)付賬款-10

+86 追問(wèn)

2021-01-27 11:43

那去年12月的已經(jīng)入庫(kù)并且已經(jīng)結(jié)賬了,不是要沖生產(chǎn)成本-直接材料嗎,這樣對(duì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本會(huì)不會(huì)有影響呢

meizi老師 解答

2021-01-27 11:44

 你好     你領(lǐng)用了嗎   你已經(jīng)領(lǐng)用了還得去沖生產(chǎn)成本科目的 

+86 追問(wèn)

2021-01-27 12:16

已經(jīng)領(lǐng)用了

+86 追問(wèn)

2021-01-27 12:17

已經(jīng)領(lǐng)用了是不是借應(yīng)付賬款10,貸生成成本-直接材料10,這個(gè)就要做

meizi老師 解答

2021-01-27 12:21

 你好  是的。  應(yīng)該是做 借生產(chǎn)成本  -10  貸原材料 -10   哦 這樣來(lái)做  

+86 追問(wèn)

2021-01-27 12:53

老師,可是這個(gè)應(yīng)付賬款科目沒(méi)有得沖掉呢,因?yàn)?2月入庫(kù)做了憑證借原材料10,貸應(yīng)付賬款10,現(xiàn)在做借生成成本-10,貸原材料-10,這樣只沖了生產(chǎn)成本。而是倉(cāng)庫(kù)做的入庫(kù)一般默認(rèn)做借原材料-10,貸應(yīng)付賬款-10。

meizi老師 解答

2021-01-27 12:59

 你好 你賬款 支付出去了嗎  

+86 追問(wèn)

2021-01-27 13:34

賬款還沒(méi)支付出去

meizi老師 解答

2021-01-27 13:35

 對(duì)了。 你要支付了 不就做一筆 :借應(yīng)付賬款貸銀行存款 就平了  

+86 追問(wèn)

2021-01-27 14:22

按照這個(gè)思路,應(yīng)付賬款平了,可是原材料少了10,是哪里出問(wèn)題了

meizi老師 解答

2021-01-27 14:25

 你好 原材料 你本來(lái)就少付款了哦     難道不是 。 你不是 多做了要紅沖呀  

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?你好? ? 你實(shí)際多入庫(kù)了 沖入庫(kù)分錄就行了。 你去做返利? ?也是不對(duì)的?
2021-01-27 11:25:43
您好!可以的,可以這樣做
2022-01-07 11:17:54
你好,同學(xué),稍后為你解答 !
2020-12-03 12:07:25
現(xiàn)金支出=10000-8160+3400*8 同學(xué)你自己計(jì)算一下
2019-08-16 10:10:35
您好,如果是同一客戶 借:應(yīng)付賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-01-19 13:16:33
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