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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-27 11:25

 你好    你實際多入庫了 沖入庫分錄就行了。 你去做返利   也是不對的 

+86 追問

2021-01-27 11:37

意思是借應付賬款10,貸生產成本-直接材料10,這筆分錄不用做,直接根據倉庫入庫的做借原材料-10,貸應付賬款-10,這樣做就行了是嗎

meizi老師 解答

2021-01-27 11:38

 你好 是的 本身就應該是沖   借原材料-10,貸應付賬款-10

+86 追問

2021-01-27 11:43

那去年12月的已經入庫并且已經結賬了,不是要沖生產成本-直接材料嗎,這樣對已經結轉的生產成本會不會有影響呢

meizi老師 解答

2021-01-27 11:44

 你好     你領用了嗎   你已經領用了還得去沖生產成本科目的 

+86 追問

2021-01-27 12:16

已經領用了

+86 追問

2021-01-27 12:17

已經領用了是不是借應付賬款10,貸生成成本-直接材料10,這個就要做

meizi老師 解答

2021-01-27 12:21

 你好  是的。  應該是做 借生產成本  -10  貸原材料 -10   哦 這樣來做  

+86 追問

2021-01-27 12:53

老師,可是這個應付賬款科目沒有得沖掉呢,因為12月入庫做了憑證借原材料10,貸應付賬款10,現在做借生成成本-10,貸原材料-10,這樣只沖了生產成本。而是倉庫做的入庫一般默認做借原材料-10,貸應付賬款-10。

meizi老師 解答

2021-01-27 12:59

 你好 你賬款 支付出去了嗎  

+86 追問

2021-01-27 13:34

賬款還沒支付出去

meizi老師 解答

2021-01-27 13:35

 對了。 你要支付了 不就做一筆 :借應付賬款貸銀行存款 就平了  

+86 追問

2021-01-27 14:22

按照這個思路,應付賬款平了,可是原材料少了10,是哪里出問題了

meizi老師 解答

2021-01-27 14:25

 你好 原材料 你本來就少付款了哦     難道不是 。 你不是 多做了要紅沖呀  

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相關問題討論
?你好? ? 你實際多入庫了 沖入庫分錄就行了。 你去做返利? ?也是不對的?
2021-01-27 11:25:43
您好!可以的,可以這樣做
2022-01-07 11:17:54
你好,同學,稍后為你解答 !
2020-12-03 12:07:25
現金支出=10000-8160+3400*8 同學你自己計算一下
2019-08-16 10:10:35
您好,如果是同一客戶 借:應付賬款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-01-19 13:16:33
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