+86 追問(wèn)

2021-01-27 11:37

意思是借應(yīng)付賬款10，貸生產(chǎn)成本-直接材料10，這筆分錄不用做，直接根據(jù)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)的做借原材料-10，貸應(yīng)付賬款-10，這樣做就行了是嗎

meizi老師 解答

2021-01-27 11:38

 你好 是的 本身就應(yīng)該是沖   借原材料-10，貸應(yīng)付賬款-10

+86 追問(wèn)

2021-01-27 11:43

那去年12月的已經(jīng)入庫(kù)并且已經(jīng)結(jié)賬了，不是要沖生產(chǎn)成本-直接材料嗎，這樣對(duì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本會(huì)不會(huì)有影響呢

meizi老師 解答

2021-01-27 11:44

 你好     你領(lǐng)用了嗎   你已經(jīng)領(lǐng)用了還得去沖生產(chǎn)成本科目的 

+86 追問(wèn)

2021-01-27 12:16

已經(jīng)領(lǐng)用了

+86 追問(wèn)

2021-01-27 12:17

已經(jīng)領(lǐng)用了是不是借應(yīng)付賬款10，貸生成成本-直接材料10，這個(gè)就要做

meizi老師 解答

2021-01-27 12:21

 你好  是的。  應(yīng)該是做 借生產(chǎn)成本  -10  貸原材料 -10   哦 這樣來(lái)做  

+86 追問(wèn)

2021-01-27 12:53

老師，可是這個(gè)應(yīng)付賬款科目沒(méi)有得沖掉呢，因?yàn)?2月入庫(kù)做了憑證借原材料10，貸應(yīng)付賬款10，現(xiàn)在做借生成成本-10，貸原材料-10，這樣只沖了生產(chǎn)成本。而是倉(cāng)庫(kù)做的入庫(kù)一般默認(rèn)做借原材料-10，貸應(yīng)付賬款-10。

meizi老師 解答

2021-01-27 12:59

 你好 你賬款 支付出去了嗎  

+86 追問(wèn)

2021-01-27 13:34

賬款還沒(méi)支付出去

meizi老師 解答

2021-01-27 13:35

 對(duì)了。 你要支付了 不就做一筆 ：借應(yīng)付賬款貸銀行存款 就平了  

+86 追問(wèn)

2021-01-27 14:22

按照這個(gè)思路，應(yīng)付賬款平了，可是原材料少了10，是哪里出問(wèn)題了

meizi老師 解答

2021-01-27 14:25

 你好 原材料 你本來(lái)就少付款了哦     難道不是 。 你不是 多做了要紅沖呀