張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:44

因為之前的財務是根據銷售收入的確認來申報增值稅的，而不是按照金稅盤開票金額來申報的，在第三季度時就將第四季度沒有開票的收入申報了，不過所有稅類的全年累計數都是大于開票金額的

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:45

那增值稅跟企業所得稅的數據哪個是正確的呢

張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:46

企業所得稅是正確的

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:46

那要更正增值稅申報表

張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:47

是小規模而且是國際貨運服務的，目前是國家免稅的，開出的發票上面顯示就是免稅的

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:48

那您企業所得稅是根據發票上的金額申報的？

張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:48

更正第三季度的嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:48

第三季度就是錯誤的嗎

張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:49

所得稅上是大過的，因為有的是不需要開發票的

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:49

那不開票收入 也應該申報增值稅

張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:49

是的，就是因為第三季度多申報了

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:50

那要更正第三季度申報表

張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:50

更正第三季度增值稅申報表是嗎？這種收入減少的稅局應該很難會通過吧

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:51

更正第三季度增值稅申報表  不會的 根據實際情況更正而已

張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:52

好的，謝謝老師，這個是必須要在什么期限之前完成嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:53

一般在匯算清繳前完成比較好

張凌赫的暑假粉 追問

2021-01-26 20:54

好的，非常感謝

bamboo老師 解答

2021-01-26 20:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快