五月 追問

2021-01-26 17:00

那借：待攤費用  呢？

鄒老師 解答

2021-01-26 17:04

你好，計提工資可能是通過待攤費用科目核算的
比如計提單位裝修人員的工資

五月 追問

2021-01-26 17:10

那么老師，工程物資的這一筆需要調整嗎，之前的賬已經結過了，如果調整，匯算清繳時需要調整嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 17:11

你好，工程物資的這一筆需要調整。
如果涉及損益變動，匯算清繳也需要做相應調整的 

五月 追問

2021-01-26 21:12

你好，老師，能請教應該怎么調整嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 21:13

你好，需要知道與工程物資這個對應的正確科目是什么，才知道該如何做調整處理的

五月 追問

2021-01-26 21:20

應該是銷售費用，借：銷售費用 貸：工程物資，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 21:36

你好，應該是銷售費用，那調整的分錄就是
借：銷售費用 
貸：工程物資

五月 追問

2021-01-26 21:45

老師，調整到損益類科目，今年的匯算清繳時有什么需要注意的嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 21:47

你好，匯算清繳的時候，需要考慮損益科目對利潤的影響