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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-26 14:11

你好,附加稅企業(yè)所得稅在12月份計(jì)提了嗎?如果計(jì)提了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 14:11

沒有計(jì)提

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 14:11

該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2021-01-26 14:14

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是附加稅的
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 14:27

還有個(gè)問題,就是說這個(gè)月沒有開始交住房公積金,和醫(yī)保呢,那發(fā)工資的時(shí)候需要提前扣出來吧?

郭老師 解答

2021-01-26 14:28

你們這個(gè)月需要給他們交的話,可以扣出來。

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 15:28

那暫時(shí)沒有交,都不用先扣么

郭老師 解答

2021-01-26 15:29

你好似的,可以不用扣除。

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 15:30

嗯嗯,好的,謝謝。再有就是問哈,每個(gè)月需要計(jì)提社保么。小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2021-01-26 15:30

你好
需要按月計(jì)提。

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你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎? 小規(guī)模稅種通常是按季度申報(bào)的,個(gè)別的除外(比如工資薪金個(gè)人所得稅)
2019-11-25 16:55:23
你好,通常都是季度 申報(bào)的,,但是不排除個(gè)別企業(yè)或地區(qū)稅局會(huì)要求按月申報(bào)
2017-07-26 10:59:59
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
你好,所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報(bào)的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報(bào),小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34
不能,增值稅不能在企業(yè)所得稅能扣除
2020-01-03 10:12:38
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