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Q-ueen、超拽
于2021-01-26 14:10 發布 ??1444次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-01-26 14:11
你好,附加稅企業所得稅在12月份計提了嗎?如果計提了借應交稅費應交增值稅貸銀行存款借應交稅費附加稅貸銀行存款借應交稅費企業所得稅貸銀行存款。
Q-ueen、超拽 追問
沒有計提
該怎么做分錄呢
郭老師 解答
2021-01-26 14:14
借利潤分配貸應交稅費,這個是附加稅的借利潤分配貸應交稅費企業所得稅。
2021-01-26 14:27
還有個問題,就是說這個月沒有開始交住房公積金,和醫保呢,那發工資的時候需要提前扣出來吧?
2021-01-26 14:28
你們這個月需要給他們交的話,可以扣出來。
2021-01-26 15:28
那暫時沒有交,都不用先扣么
2021-01-26 15:29
你好似的,可以不用扣除。
2021-01-26 15:30
嗯嗯,好的,謝謝。再有就是問哈,每個月需要計提社保么。小規模納稅人
你好需要按月計提。
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是小規模納稅人為什么企業所得稅是月報,增值稅是季報,小規模企業所得稅增值稅不都應該是季報嗎
答: 你好,通常都是季度 申報的,,但是不排除個別企業或地區稅局會要求按月申報
小微企業一定是小規模納稅人嗎?是不是小規模納稅人所有的稅種(增值稅,企業所得稅,增值稅附加)都是季報
答: 你好 你是指企業所得稅的小型微利企業嗎? 小規模稅種通常是按季度申報的,個別的除外(比如工資薪金個人所得稅)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人增值稅和企業所得稅怎么算
答: 增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業所得稅=利潤總額*企業所得稅稅率
小規模納稅人需要交增值稅嗎?企業所得稅呢?
討論
小規模納稅人在申報企業所得稅時,減免的增值稅是否計入所得額繳納所得稅?
小規模納稅人增值稅,企業所得稅需要計提嗎
小規模納稅人怎樣申報增值稅跟企業所得稅
免增值稅小規模納稅人也要交企業所得稅嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2021-01-26 14:11
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