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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-26 14:11

你好,附加稅企業所得稅在12月份計提了嗎?如果計提了借應交稅費應交增值稅貸銀行存款借應交稅費附加稅貸銀行存款借應交稅費企業所得稅貸銀行存款。

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 14:11

沒有計提

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 14:11

該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2021-01-26 14:14

借利潤分配貸應交稅費,這個是附加稅的
借利潤分配貸應交稅費企業所得稅。

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 14:27

還有個問題,就是說這個月沒有開始交住房公積金,和醫保呢,那發工資的時候需要提前扣出來吧?

郭老師 解答

2021-01-26 14:28

你們這個月需要給他們交的話,可以扣出來。

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 15:28

那暫時沒有交,都不用先扣么

郭老師 解答

2021-01-26 15:29

你好似的,可以不用扣除。

Q-ueen、超拽 追問

2021-01-26 15:30

嗯嗯,好的,謝謝。再有就是問哈,每個月需要計提社保么。小規模納稅人

郭老師 解答

2021-01-26 15:30

你好
需要按月計提。

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相關問題討論
你好 你是指企業所得稅的小型微利企業嗎? 小規模稅種通常是按季度申報的,個別的除外(比如工資薪金個人所得稅)
2019-11-25 16:55:23
你好,通常都是季度 申報的,,但是不排除個別企業或地區稅局會要求按月申報
2017-07-26 10:59:59
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業所得稅=利潤總額*企業所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
你好,所得稅的征收方式是“按季預繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報,小規模的是季報
2018-03-25 12:27:34
不能,增值稅不能在企業所得稅能扣除
2020-01-03 10:12:38
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