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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-01-26 13:27

需要你問下你稅局看季報是不是可以和賬上不一樣，可以話，反結賬做12月，

??昕 追問

2021-01-26 13:32

如果不可以 怎么做呢 因為所得稅已經交出去了 更正的話會涉及企業所得稅退稅 流程比較麻煩

maize老師 解答

2021-01-26 13:39

你這個是收到發票，做成本和費用嗎，這個金額大嗎，大也最好是反結賬做12月，這樣比較好，金額不大可以直接納稅調整表 納稅調減，

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需要你問下你稅局看季報是不是可以和賬上不一樣，可以話，反結賬做12月，
2021-01-26 13:27:50
你好，你之前有做暫估入庫嗎
2018-10-16 15:29:50
這個題目的答案是選AC
2019-11-18 15:03:10
你好，需要看你當地稅局對財務報表報送的截止日期的規定的
2017-01-16 10:05:21
你們是屬于個體戶或者是獨資企業，這個是從2018年1月1日開始計算到9月份的個稅，屬于生產經營所得的個稅
2018-10-03 20:52:42
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