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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-01-25 21:09

您好借:銀行存款 貸:應收賬款—a公司
借:應收賬款—a 貸:應收賬款—b公司

百合 追問

2021-01-25 21:11

我直接調賬記借應收A公司 貸B公司對嗎?

思頓喬老師 解答

2021-01-25 21:11

您好,是可以的,謝謝!

百合 追問

2021-01-25 21:18

好的謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-01-25 21:18

好的,祝您學習愉快

百合 追問

2021-01-25 21:34

老師,還有個問題請教下,上月增值稅少計提了0.05,請問本月會計科目怎么調平?

思頓喬老師 解答

2021-01-25 21:40

您把增值稅調整一下即可以。不過增值稅不需要計提

思頓喬老師 解答

2021-01-25 21:40

應該是申報增值稅的時候的金額與做賬的金額(開票金額)有出入

思頓喬老師 解答

2021-01-25 21:41

您調整一下帳,把增值稅調多,主營業務收入調減

百合 追問

2021-01-26 07:44

好的謝謝

思頓喬老師 解答

2021-01-26 08:06

好的,祝您學習愉快

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您好,這個需要三方代收代付協議,三方蓋公章作為附件
2023-12-27 08:18:11
你好,當時分錄是怎么做的?
2021-09-09 09:35:01
你做個反向的分錄就可以了,同學
2019-07-04 17:36:32
你好,收不回來的轉入營業外支出核算
2019-06-13 13:43:34
同學,首先要確認為什么會出現應收賬款大于實際應收款的情況,如果是賬務錯誤了那么先調整錯誤賬務;如果確認賬上的應收款無法收回,那么要做壞賬計提。 1、計提壞賬準備 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 2、實際發生壞賬損失 借:壞賬準備 貸:應收賬款
2022-01-09 21:09:59
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