maize老師 解答

2021-01-25 12:00

要是說(shuō)征退率差額是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

Lili 追問(wèn)

2021-01-25 12:53

沒(méi)有差額我就是問(wèn)一下收到退稅款是算成本還是費(fèi)用？

maize老師 解答

2021-01-25 13:04

都不是，你這個(gè)掛其他應(yīng)收款，你看我截圖，收到做，借銀行 貸其他應(yīng)收款

Lili 追問(wèn)

2021-01-25 13:23

就是老師我在計(jì)算成本的時(shí)候也不用把這個(gè)退稅減去是嗎？也就是他對(duì)利潤(rùn)總額沒(méi)有影響？

maize老師 解答

2021-01-25 13:33

不影響你成本，不會(huì)影響退是你進(jìn)項(xiàng)稅額，

Lili 追問(wèn)

2021-01-25 13:51

老師那退回的進(jìn)項(xiàng)算什么費(fèi)用呢？

maize老師 解答

2021-01-25 13:57

都不是費(fèi)用，這個(gè)你之前取得發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額，算出來(lái)可以退多少，這個(gè)做借其他應(yīng)收款，掛往來(lái)，收到?jīng)_其他應(yīng)收款你去看下我發(fā)截圖可以嗎，我最上面發(fā)截圖，

maize老師 解答

2021-01-25 13:58

沒(méi)有做費(fèi)用， 這個(gè)步驟，

maize老師 解答

2021-01-25 13:59

你算成本取得發(fā)票，這個(gè)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額，

maize老師 解答

2021-01-25 13:59

對(duì)利潤(rùn)總額有影響，只有征退率差額這個(gè)不得抵扣，轉(zhuǎn)成本，這個(gè)有影響，

Lili 追問(wèn)

2021-01-25 14:40

謝謝老師，老師還有個(gè)問(wèn)題，我本年收入跟報(bào)稅差幾十的金額，有沒(méi)有影響。

maize老師 解答

2021-01-25 14:46

你去查下看啥情況這個(gè)，最好是一致比較好，不一樣有需要寫情況說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)

Lili 追問(wèn)

2021-01-25 14:53

老師就是1月份有個(gè)銷售負(fù)數(shù)，報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)法填寫。

maize老師 解答

2021-01-25 15:02

開紅字發(fā)票？？那不是小規(guī)模，你這個(gè)開紅字發(fā)票，申報(bào)時(shí)候附表1 這個(gè)對(duì)應(yīng)是可以負(fù)數(shù)填寫 你們填寫不了？？？

maize老師 解答

2021-01-25 15:02

那去稅局申報(bào)填寫，

Lili 追問(wèn)

2021-01-25 15:11

老師我們是外貿(mào)出口企業(yè)，是把出口運(yùn)費(fèi)調(diào)減收入了，是這樣的。

maize老師 解答

2021-01-25 15:21

這個(gè)出口運(yùn)輸，是單獨(dú)做銷售費(fèi)用，