嘟可愛 追問

2021-01-25 11:44

然后，發票綜合服務平臺要做不抵扣勾選處理嗎

汪晨老師 解答

2021-01-25 11:46

你好，抵扣就直接勾選，再做進項轉出，

嘟可愛 追問

2021-01-25 14:59

老師我的問題是不能抵扣的發票是否需要在發票綜合服務平臺做不抵扣勾選處理，做與不做有什么影響

汪晨老師 解答

2021-01-25 15:02

1，做不抵扣，就不需要做進項轉出分錄；2，做抵扣勾選，需做進項轉出分錄；2者沒有區別。

嘟可愛 追問

2021-01-25 15:04

那發票綜合服務平臺里是否需要做不抵扣勾選呢

汪晨老師 解答

2021-01-25 15:05

你好，已經在上面寫的很清楚，不能抵扣的發票做不做不抵扣勾選都可以，只是2種處理方式不一樣，1，做不抵扣，就不需要做進項轉出分錄；2，做抵扣勾選，需做進項轉出分錄；

嘟可愛 追問

2021-01-25 15:07

但是我們也沒有做抵扣勾選，又怎么處理呢

汪晨老師 解答

2021-01-25 15:08

你要么選不抵扣，要么選抵扣，再進項轉出，2個都不選，無法申報。

嘟可愛 追問

2021-01-25 15:12

但是我領導又說不用，所以我很糾結

嘟可愛 追問

2021-01-25 15:12

我怎樣跟他溝通呢

汪晨老師 解答

2021-01-25 15:14

你好，這個你們私下溝通的，什么都不做，這張發票就是滯留票。、

嘟可愛 追問

2021-01-26 08:34

老師如果沒做不抵扣勾選，賬務處理又是怎樣的呢

汪晨老師 解答

2021-01-26 09:18

不做不抵扣勾選，那你就必須做抵扣勾選，然后做進項稅額轉出分錄