l-my 追問

2021-01-24 10:25

可以做？不是20的發票21年就做不了了嗎？

郭老師 解答

2021-01-24 10:26

沒有規定做不了的

l-my 追問

2021-01-24 10:27

就是說21年也可以做20的發票是嗎？

l-my 追問

2021-01-24 10:27

請問如果做的話會計分錄是

郭老師 解答

2021-01-24 10:27

可以
具體的什么業務的

l-my 追問

2021-01-24 10:30

是這樣的，客戶在我司購買的產品，發票是20年12月開出來的，然后現在對方說是去年的發票用不了了，讓我這邊重新給對方開出。所以我覺得要是可以用我就和對方說下不在開出了

郭老師 解答

2021-01-24 10:32

可以拿來做賬抵扣的

l-my 追問

2021-01-24 10:32

是普票。不是專票

郭老師 解答

2021-01-24 10:34

你好
我說的扣所得稅。

l-my 追問

2021-01-24 10:35

就是說我沒有必要在給對方開出對吧！

郭老師 解答

2021-01-24 10:36

你好
可以要發票
你買來的貨物沒有銷售出去做收入嗎

l-my 追問

2021-01-24 10:40

發貨了一部分，還有一部分沒有發貨，因為疫情原因發不了了，所以我開出的是全部的貨。

郭老師 解答

2021-01-24 10:42

那你做收入的時候是怎么做的？如果全部做了的收入的話，你收到的應該有發票才行，這樣可以抵扣所得稅，你少交稅。

l-my 追問

2021-01-24 10:44

老師您沒明白我的意思，我現在說的是客戶那邊。。我需不需要把20年開的沖紅給客戶重新開？

l-my 追問

2021-01-24 10:45

是我給客戶20年開出了發票，現在21年了，客戶要我這邊重新給他們開，我這邊有必要要給對方重新開嗎？

郭老師 解答

2021-01-24 10:46

沒有必要
你問下他那個文件不允許做的

l-my 追問

2021-01-24 10:47

好的，明白了

郭老師 解答

2021-01-24 10:47

不用客氣
工作愉快