家梅 追問

2021-01-23 17:04

請問老師：還是做到12月份里嗎？我沒做過這個

小林老師 解答

2021-01-23 17:05

您好，可以在以后月份做賬，因為您12月已結賬，只能在12月報表層面直接調整

家梅 追問

2021-01-23 17:06

沒有明白，不知道怎樣調。

小林老師 解答

2021-01-23 17:40

您好，分錄是借消耗性生物資產，借生產性生物資產。哪個多計的用紅字，

家梅 追問

2021-01-23 17:43

這兩個科目涉及的賬務處理全部用錯。我們種植的藍梅要結果的賣果子的，不是賣藍梅苗的。代理記賬公司全部做成了消耗性生物資產

家梅 追問

2021-01-23 17:43

現在代理記賬公司讓我來修改

家梅 追問

2021-01-23 17:45

我用的是他們的易記賬財務系統，他們的單據都可以修改的。做年報時他報的是生產性生物資產。叫我直接把消耗性生物資產改成生產性生物資產，請問老師這樣子可以嗎？

小林老師 解答

2021-01-23 17:46

您好，您是甲方應當提要求，乙方負責修改，否則您給乙方打工

家梅 追問

2021-01-23 17:50

對啊，對方叫我直接修改，20年的賬全部交給我們了，錢也付給他們了，我以為老板要重新買系統，我重新設置科目的時候再改，因為給的錢多，雙方都同意繼續使用這個系統，請問老師：我直接去修改合理不？因為是初學者沒有經驗。聽課的時候老師說不要去改前會計的賬

小林老師 解答

2021-01-23 17:51

您好，是的，輕易不要對以前年度的賬套。

小林老師 解答

2021-01-23 17:51

您好，代理記賬慎用

家梅 追問

2021-01-23 17:53

那要怎么辦呢？現在就是這個情況，請問老師要怎樣做是最完美的呢

小林老師 解答

2021-01-23 17:54

您好，既然您接賬。原業務用原來科目，新業務用新科目

家梅 追問

2021-01-23 18:01

因為代理記賬公司是一個股東的朋友，老板說現在暫時用到這個系統，等過年后再說。老師：請問一下我后面還是用代理記賬的賬套我后面的業務用新科目，對之前的有沒有影響？

小林老師 解答

2021-01-23 18:02

您好，接賬的時點月份，還按原記賬方式，次月按規范操作

家梅 追問

2021-01-23 18:17

好的非常感謝老師的解答

小林老師 解答

2021-01-23 18:18

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持