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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-22 15:49

您好
請問是不是計提了企業所得稅

葉子 追問

2021-01-22 15:53

老師 資產負債表12月應交稅費期末余額10891.1，是什么意思？小規模12月開了100萬專票，10萬普票，1月已扣稅。扣稅后期末余額應該是0了吧。

bamboo老師 解答

2021-01-22 15:53

有沒有計提企業所得稅

葉子 追問

2021-01-22 15:56

沒有計提企業所得稅呢

bamboo老師 解答

2021-01-22 15:59

把您應交稅費科目截圖看看

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 進項大于銷項不用調整
2023-07-18 14:10:51
你好，表示有預繳稅費。
2019-03-13 13:21:41
你好，資產負債表應交稅費是負數，代表有留抵稅額或者預繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額，放入其他流動資產列示
2018-12-29 10:03:03
沒有
2018-09-05 19:33:06
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