『墨雨無痕』 追問

2021-01-21 14:08

進項和銷項都是做紅字是嗎？再重新做一筆正數，不用調整以前年度損益？匯算清繳也不用調整對嗎？

小菲老師 解答

2021-01-21 14:09

同學，你好
不用調整的

『墨雨無痕』 追問

2021-01-21 14:16

明細都重新換了，我的銷項在今年一正一負抵消掉，我的進項去年那張票要退給對方，A換成B，我是不是應該把成本票做了一正一負的以前年度損益調整？

小菲老師 解答

2021-01-21 14:25

同學，你好
不用調整的

『墨雨無痕』 追問

2021-01-21 14:33

老師是不是要做進項稅額轉出？

小菲老師 解答

2021-01-21 14:34

同學，你好
你做了紅字的稅金，就不用進項稅額轉出

『墨雨無痕』 追問

2021-01-21 14:59

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2021-01-21 15:05

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！