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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-21 10:12

如果說你是享受差額征稅的話,你首先是要填寫這個(gè)扣除項(xiàng),填寫扣除項(xiàng)的附表完了之后,這個(gè)圖表就會(huì)以這個(gè)差額來體現(xiàn)這個(gè)銷售額。

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相關(guān)問題討論
你好,差額征收部分申報(bào)收入。
2019-01-16 12:16:56
你好!不超過9萬可以享受有政策.一般納稅人采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)如何填寫申報(bào)表? 答:如果只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票,稅率是***,在填寫《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí),如何填報(bào)? 答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符,會(huì)導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對(duì)不符,無法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對(duì)應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項(xiàng)目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報(bào)成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
勞務(wù)派遣開的差額發(fā)票應(yīng)當(dāng)符合申報(bào)增值稅的規(guī)定,屬于差額發(fā)票的銷售者應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況在企業(yè)稅納戶頭進(jìn)行開具,可以在會(huì)計(jì)憑證中注明屬于差額發(fā)票。
2023-03-14 14:45:57
勞務(wù)派遣差額征稅開普票,一般情況下,是可以免征增值稅的。一般來講,當(dāng)勞務(wù)派遣單位支付的差額征稅金額不超過6個(gè)月的勞務(wù)費(fèi)用總額時(shí),就可以免征增值稅。但如果超出上述限額的,則需要按照規(guī)定支付增值稅,具體的稅率以及實(shí)際應(yīng)納稅額,可參見國家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定以及稅收征收管理規(guī)定。 拓展知識(shí):根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(2009年修正),勞務(wù)派遣企業(yè)支付的勞務(wù)報(bào)酬,屬于專票稅目,且勞務(wù)報(bào)酬不涉及售貨,經(jīng)勞務(wù)派遣單位開具專用發(fā)票,在發(fā)票上填寫“免稅原因”欄內(nèi)填寫“差額征稅”字樣,可免征增值稅。 應(yīng)用案例:某勞動(dòng)派遣公司與某企業(yè)簽訂了勞務(wù)派遣合同,為期6個(gè)月,總報(bào)酬額為12萬元,每月報(bào)酬2萬元。該勞務(wù)派遣公司在支付每月報(bào)酬時(shí),已扣除差額征稅金額,且全部報(bào)酬扣稅后,總額仍未達(dá)到6個(gè)月的報(bào)酬總額,此時(shí)可以免征增值稅。
2023-03-15 12:08:36
只要你當(dāng)季度銷售沒超45萬就免
2022-03-24 21:57:44
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