JOY 追問

2021-01-21 09:43

銷售額不是應(yīng)填不含稅？

郭老師 解答

2021-01-21 09:51

你好
免稅的價(jià)稅合計(jì)填寫的

JOY 追問

2021-01-21 09:54

那賬務(wù)處理上，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99，稅1，再把稅1轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？這樣處理的話申報(bào)表的銷售額和賬面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致了？

郭老師 解答

2021-01-21 09:59

不一致沒有關(guān)系的

郭老師 解答

2021-01-21 09:59

做賬還是發(fā)票上的
以發(fā)票為準(zhǔn)

JOY 追問

2021-01-21 10:02

如果是未開票收入，是否賬面計(jì)提增值稅，再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？申報(bào)表的話是填100還是99？

郭老師 解答

2021-01-21 10:06

未開票，直接借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100。