巴豆 追問

2021-01-20 18:10

就是說把這98萬分三年以次記

巴豆 追問

2021-01-20 18:23

問題是說銀行上顯示了呀，還能做其他應付了？

maize老師 解答

2021-01-20 18:23

是的，是的，是的，是的，

巴豆 追問

2021-01-20 18:24

19年付的款，在19年，之前會計直接做借管理費用，貸銀行存款。

巴豆 追問

2021-01-20 18:25

老師你這樣的怎么辦，還是我不要改了，直接把他補開的發票攢到19年？

maize老師 解答

2021-01-20 18:26

直接一次做98萬管理費用？？？借銀行，貸以前年度損益調整，貸以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤之前多做這個沖掉，剩下做，借管理費用 貸其他應付款，借其他應付款 貸銀行

巴豆 追問

2021-01-20 18:28

就是19年，我們單位付了個人98萬，技術服務費，這個服務是分三年的，他今年才給我們開發票呀，
但是之前會計已經把這個賬，做成了借管理費用，
貸銀行。
我現在該怎么辦？

巴豆 追問

2021-01-20 18:29

我現在在修改19年的賬，那時候是一次性做了98萬。我該怎么從新做這98萬

maize老師 解答

2021-01-20 18:34

借銀行98萬/3*2，貸以前年度損益調整，98萬/3*2貸以前年度損益調整，98萬/3*2貸利潤分配未分配利潤98萬/3*2 之前多做這個沖掉，剩下做，借管理費用 98萬/3貸其他應付款，98萬/3   借其他應付款98萬/3*2   貸銀行98萬/3*2