果果 追問

2021-01-20 13:04

我們自己的食堂

meizi老師 解答

2021-01-20 13:07

 你好   自己食堂的話 你要做其他業務收入 和其他業務成本核算的  

果果 追問

2021-01-20 13:09

那現在都是坐在其它應付款伙食 怎么辦 

果果 追問

2021-01-20 13:10

12月底了 怎么處理 

果果 追問

2021-01-20 13:13

我們是要做代收代付這樣 不可以做嗎 那水電費的成本開支可以沖減一部分伙食收入嗎？需要入賬嗎 

meizi老師 解答

2021-01-20 13:13

 你好 調整下 ：借   其他應付款 貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅  

果果 追問

2021-01-20 13:14

那成本呢 不減去成本費用的嗎？

果果 追問

2021-01-20 13:16

我們12月的伙食支出 還沒有付款 1月底才付 這筆錢12月底怎么處理？

meizi老師 解答

2021-01-20 13:18

 你好 代收代付 。  你 之前是做了成本費用嗎 。 借其他業務成本貸銀行存款等   

果果 追問

2021-01-20 13:20

我之前都是其它應付一個科目進出

meizi老師 解答

2021-01-20 13:23

 你好我看下你做的分錄。  把分錄發來看看   

果果 追問

2021-01-20 13:30

老師我資產表不平是怎么回事啊

果果 追問

2021-01-20 13:31

圖片可以看到嗎？

meizi老師 解答

2021-01-20 13:34

 你好看不了你的圖片 哦 。    你不平衡 去看看你科目余額表平衡不  

果果 追問

2021-01-20 13:36

科目余額表 借貸都是平的

果果 追問

2021-01-20 13:38

老師怎么回事啊

meizi老師 解答

2021-01-20 13:41

 你好 你看下你報表公式是不是有異常 不對。 找你軟件售后遠程給你檢查下公式