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送心意

茉莉老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-20 11:30

您好,會計記賬按會計準則做,按汽車使用壽命進行折舊,比如比如按5年,每年折舊=18/5=3.6萬,這樣記入管理費用,現稅法上允許全額18萬一次性扣除,那你可以在填表的時候把18-3.6=14.4萬調整下,稅法和準則不一致的地方,原則是調表(納稅申報表)不調賬。

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 13:36

那我的賬務做的就是有問題了是吧,應該像平常折舊一樣,但在填表就這么填,你看對嗎?

茉莉老師 解答

2021-01-20 13:39

您好,是對的,會計處理就修改下即可,按正常的去提折舊!

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 14:21

那我現在重新申報利潤表,利潤總額就是盈利十多萬的,但到申報所得稅時就是虧損的了。我當時賬務處理管理費用18萬多一次性算進去了,得出的利潤累計應該就是虧損2萬多,到所得稅這邊表格填好讀取時,跳出來就是虧損20萬了,所以人就有點懵,不專業也不敢亂動?,F在知道了,謝謝老師解惑!另外以后申報所得稅,固定資產加計提折舊的表還要再填嗎?

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:38

您好,有加速折舊的問題就要填寫喔!

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 14:41

直到0為止,就不用再填了是嗎?

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:43

是的,調整到沒有差額了,那就正常這個資產沒有時間差異了。

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 14:45

那我現在提折舊,是按年提還是月提?到匯算清繳時還要納稅調增嗎?

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:51

按月折舊,匯算清繳也有一個表需要填的,是一個全年的匯總表。

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 14:56

好的,謝謝老師的耐心的解答!

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相關問題討論
你好,是的 需要根據固定資產種類,規格型號分明細
2017-05-05 12:24:28
你好 不是設備吧? 記管理費用?
2022-03-04 09:18:32
通常就是管理費用——折舊費
2018-11-22 09:24:59
您好:不是都記到管理費用。新的企業會計準則規定,“企業生產車間(部門)和行政管理部門發生的固定資產修理費用等后續支出,作為管理費用核算”。 專設銷售部門的記到銷售費用。
2019-04-23 23:09:13
你好,管理不善費屬于管理費用
2020-05-05 11:32:18
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