夢帶我旅行 追問

2021-01-20 13:36

那我的賬務做的就是有問題了是吧，應該像平常折舊一樣，但在填表就這么填，你看對嗎？

茉莉老師 解答

2021-01-20 13:39

您好，是對的，會計處理就修改下即可，按正常的去提折舊！

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 14:21

那我現(xiàn)在重新申報利潤表，利潤總額就是盈利十多萬的，但到申報所得稅時就是虧損的了。我當時賬務處理管理費用18萬多一次性算進去了，得出的利潤累計應該就是虧損2萬多，到所得稅這邊表格填好讀取時，跳出來就是虧損20萬了，所以人就有點懵，不專業(yè)也不敢亂動。現(xiàn)在知道了，謝謝老師解惑！另外以后申報所得稅，固定資產(chǎn)加計提折舊的表還要再填嗎？

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:38

您好，有加速折舊的問題就要填寫喔！

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 14:41

直到0為止，就不用再填了是嗎？

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:43

是的，調(diào)整到?jīng)]有差額了，那就正常這個資產(chǎn)沒有時間差異了。

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 14:45

那我現(xiàn)在提折舊，是按年提還是月提？到匯算清繳時還要納稅調(diào)增嗎?

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:51

按月折舊，匯算清繳也有一個表需要填的，是一個全年的匯總表。

夢帶我旅行 追問

2021-01-20 14:56

好的，謝謝老師的耐心的解答！