chen慧 追問

2021-01-20 10:30

在12月里做一個對沖是嗎？

chen慧 追問

2021-01-20 10:31

金額不一樣怎么對沖啊

meizi老師 解答

2021-01-20 10:33

嗯是的。 對沖對應的金額就行了。        你其實用一個科目就行了。   

chen慧 追問

2021-01-20 10:35

請教一下老師指導我該怎么改

chen慧 追問

2021-01-20 10:36

有點不太明白

meizi老師 解答

2021-01-20 10:37

 你好    借 應付賬款  29290  貸預付賬款 29290  。 那么余額還在 預付賬款借方   到時 你后面抵減就行了。   

chen慧 追問

2021-01-20 10:42

老師我能這樣做嗎？

meizi老師 解答

2021-01-20 10:43

 嗯 可以的。   相當于 把應付賬款  余額沖掉。   其他的金額在預付賬款掛著了   

chen慧 追問

2021-01-20 10:44

好的，非常感謝！

meizi老師 解答

2021-01-20 10:46

 沒事的。 希望能幫到你 滿意請給予評價  

chen慧 追問

2021-01-20 11:26

老師請假一下我現在發票的分錄怎么做啊？

meizi老師 解答

2021-01-20 11:31

 你好     。 你說下業務好判斷科目    你說的是什么業務的話。 你庫存商品總金額是29290 嗎 還是  預付賬款的那個金額 。    

chen慧 追問

2021-01-20 11:41

我現在12付款的40830發票回來了我不知道怎么分錄，搞糊涂了，請你指教

meizi老師 解答

2021-01-20 11:49

 你好     那你就把庫存商品 紅沖了哈 。 你庫存商品總的金額 應該是40830的話。 應該是做 ：借庫存商品 40830 貸預付賬款