yi平 追問

2021-01-20 10:21

也不是就是客戶沒有讓開發(fā)票了

meizi老師 解答

2021-01-20 10:25

 你好     那你們實(shí)際發(fā)生的金額是收到的款的金額 。 只是少開了部分發(fā)票出去 ？   

yi平 追問

2021-01-20 10:38

是的，收到的錢多余我們開出去的發(fā)票

meizi老師 解答

2021-01-20 10:41

 你好  那你們就是按收款的金額來報(bào)稅的 。    未開票的部分 確實(shí)也是收入的做 未開票收入報(bào)稅即可。   

yi平 追問

2021-01-20 11:18

老師，現(xiàn)在是補(bǔ)做的2020年的賬，現(xiàn)在補(bǔ)做2020年項(xiàng)目工人的工資，人工成本這塊，可是當(dāng)時(shí)沒有在個(gè)稅上進(jìn)行工人部分的，這樣的情況怎么解決呢 可不可以先應(yīng)付在那里

meizi老師 解答

2021-01-20 11:25

 你好     那你們最好是  把個(gè)稅一起補(bǔ)報(bào)了哦。 不然會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。    你沒有付款的掛應(yīng)付賬款。 但是匯算之前也得支付的不然無法稅前扣除 的