逢考必過 追問

2021-01-19 12:07

庫存現金余額有點大，想讓它小點。之前是拿現金投資進來的，掛資本公積

郭老師 解答

2021-01-19 12:10

實際收到的現金嗎
之前借庫存現金貸資本公積嗎
是的話就可以

逢考必過 追問

2021-01-19 12:11

是的，實際收到，但是后面股東借款沒有入賬，所以賬面上的余額還是有

郭老師 解答

2021-01-19 12:15

你好可以直接紅沖的

逢考必過 追問

2021-01-19 12:16

是不是這樣子 借資本公積  貸庫存現金，？不會違規了會計法吧

逢考必過 追問

2021-01-19 12:18

那么銀行存款呢，也是這么操作嗎？ 從原路轉出嗎？

郭老師 解答

2021-01-19 12:21

你好
是的
你一開始做本來就是錯誤的

逢考必過 追問

2021-01-19 12:29

那我現在直接沖紅了，謝謝您老師

逢考必過 追問

2021-01-19 12:30

老師，我還有個問題，是這樣的，季度申報時因為盈利了，成本做小，所以在申報之前就把成本、財務費用加大，那么本季度的累計利潤跟實際不一樣，所以賬面上的資產負債表中未分配利潤期末減期初不等于已經申報的利潤表中的本年累計凈利潤。然后呢2019年底也忘記這么回事了

郭老師 解答

2021-01-19 12:37

你用了以前年度損益調整做過嗎

逢考必過 追問

2021-01-19 12:52

沒有，就是不知道怎么調

郭老師 解答

2021-01-19 12:57

你分錄是怎么做的

逢考必過 追問

2021-01-19 13:04

我申報的利潤表和實際賬面的利潤不一致，因為申報表加大成本了

郭老師 解答

2021-01-19 13:08

那你賬上按月修改就是了
增加成本

逢考必過 追問

2021-01-19 13:09

那是2019年的

郭老師 解答

2021-01-19 13:11

不是的
你不是20年一月份申報

逢考必過 追問

2021-01-19 13:13

是2019的賬，2020年1月份沒調，現在才發現不對勁

郭老師 解答

2021-01-19 13:17

你申報的和你賬上不一致
你虛增的匯算清繳調增了吧

逢考必過 追問

2021-01-19 13:23

沒有.........咋辦

郭老師 解答

2021-01-19 13:25

那你們少交了稅款，逃稅了

逢考必過 追問

2021-01-19 13:27

我們只是沒有預交，匯繳清算的時候還可以彌補之前虧損，就是不想辦理退稅申請

郭老師 解答

2021-01-19 13:56

那就不用修改的
已經過了這么長時間