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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-01-19 11:15

 您好，一般納稅人需要根據銷項稅額，進項稅額的差額做結轉增值稅分錄
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅

， 追問

2021-01-19 11:26

這個什么時候結轉是年底結轉還是當需要交增值稅的時候結轉

小云老師 解答

2021-01-19 11:42

一般納稅人按月計提的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，根據你提供的圖片，是代表應納稅額的意思?
2021-09-16 11:53:51
你好,銷項大于進項就是要交增值稅.如果購進都有發票的話.沒有什么風險,
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以這樣處理的
2021-07-11 06:56:56
進項稅額:是指納稅人購進貨物或接受應稅勞務所支付或負擔的增值稅額。 銷項稅額:是指公司向客戶銷售貨物開出的增值稅專用發票記載的稅額
2020-07-29 09:39:39
6.4減去2.13是進項轉出，是不能抵扣的進項稅額。
2020-07-21 19:56:49
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