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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-19 09:55

您好
請問單位是用的什么會計準則

小白 追問

2021-01-19 09:56

小企業會計準則

bamboo老師 解答

2021-01-19 09:57

那這樣寫分錄正確的

小白 追問

2021-01-19 10:06

不用走以前年度損益調整科目吧?

bamboo老師 解答

2021-01-19 10:45

不用走以前年度損益調整科目

小白 追問

2021-01-19 11:10

是不是小企業會計準則,調整去年多計提的費用什么的都不需要走以前年度損益調整科目?

bamboo老師 解答

2021-01-19 11:18

是的 這樣理解正確的

小白 追問

2021-01-19 13:56

如果2020年度比如費用多提了,除了在匯算清繳的時候調減,后面賬務處理還需要怎么搞?之前的分錄是
借:管理費用-招待費 貸:其他應付款

bamboo老師 解答

2021-01-19 15:43

是計提的 不需要實際支付 對么

小白 追問

2021-01-19 17:55

就講2020年多計提了,后面怎么調整

bamboo老師 解答

2021-01-19 18:32

借:利潤分配-未分配利潤  借方紅字
貸:其他應付款 貸方紅字

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