吉祥 追問

2021-01-19 09:33

未開票，錢已轉出給別人了

吉祥 追問

2021-01-19 09:34

我想知道乙公司扣稅點的賬務處理

樸老師 解答

2021-01-19 09:44

乙公司算是代收代付的還是要開發票做收入？

吉祥 追問

2021-01-19 10:06

乙給甲開了發票，扣稅點后再把錢轉給我公司，我公司舔稅點再把錢取出給別人

吉祥 追問

2021-01-19 10:08

因為乙轉給公司戶，公司戶取出把錢給別人，就像是走賬

吉祥 追問

2021-01-19 10:09

乙公司扣稅點5000，我公司舔稅點完整給別人

吉祥 追問

2021-01-19 10:10

這個倒貼和扣稅點怎么做賬

樸老師 解答

2021-01-19 10:11

那你們給乙公司開發票了嗎

吉祥 追問

2021-01-19 10:15

沒有，我是想到時候把進公賬的錢原路退回，關于這個稅點不知道怎么做賬

吉祥 追問

2021-01-19 10:17

因為乙公司給甲開了票，我公司承擔稅費，剩下的錢給我公司，我公司再完整給別人

樸老師 解答

2021-01-19 10:29

同學你好
原路退回？你這個不是原路退回，原路退回是給乙 的，他的分錄就是
借銀行
貸主營業務收入
貸其他應付款
貸銷項

吉祥 追問

2021-01-19 16:10

是的，原路退回乙。就是這個稅點我該怎么做賬呢

吉祥 追問

2021-01-19 16:11

因為對方公司直接扣了稅點，我公司實際到賬小于轉給第四方的金額

樸老師 解答

2021-01-19 17:20

分錄還是這樣的哦

吉祥 追問

2021-01-19 17:38

扣稅點轉錢給我公司，我是做的往來，稅點做成費用用什么科目呢

樸老師 解答

2021-01-19 17:42

不能單獨做收的稅點哦，你要按照你開出去的發票做收入才行，如果他代收代付扣你稅點那你要有這個費用的發票

吉祥 追問

2021-01-20 07:27

他代收，代開票，扣除稅點后把錢轉給我公司，我公司收到錢后把稅點扣除的錢加進來一起再轉給別人

吉祥 追問

2021-01-20 07:27

這個分錄怎么做呢

吉祥 追問

2021-01-20 07:28

轉入和轉出都不開票

樸老師 解答

2021-01-20 07:34

那你就做代收代付的了
這樣說來你也是代收代付的

吉祥 追問

2021-01-20 08:26

那我公司倒貼的稅費呢

吉祥 追問

2021-01-20 08:28

怎么做賬呢

樸老師 解答

2021-01-20 08:30

你們倒貼？不扣錢嗎

吉祥 追問

2021-01-20 09:19

是的，有點復雜。打個比方本來甲方錢給乙方10萬，乙方扣除1萬稅費把9萬轉給我公司，我公司取出10萬給別人。等于倒貼了2萬，乙公司1萬，別人1萬，這兩筆倒貼的怎么做分錄呢

樸老師 解答

2021-01-20 09:24

你不開發票的話只能計入營業外支出了