習慣就好 追問

2021-01-18 23:52

老師  我們公司目前沒銷項稅  只能留以后有銷項稅才抵扣

maize老師 解答

2021-01-19 00:00

沒有可以先留底，主表會自動生成留底稅額

maize老師 解答

2021-01-19 00:01

輔導期才可以填寫你這個截圖位置

習慣就好 追問

2021-01-19 00:05

老師主表沒有這個數據怎么辦    是不是我附表填錯了

習慣就好 追問

2021-01-19 00:06

這是我填的附表

maize老師 解答

2021-01-19 06:16

你是不是輔導期，不是輔導期寫在附表2的第2欄的下面。

習慣就好 追問

2021-01-19 08:06

那應該填寫在那里  數據也沒有主表體現

maize老師 解答

2021-01-19 08:17

填寫附表2的第二欄下面。

習慣就好 追問

2021-01-19 08:36

好的   老師上個月的時候我也填報錯誤了  這個月怎么修改

maize老師 解答

2021-01-19 08:50

電子稅務局，輔助申報下面，更正申報，點進去看可以更正不，不能就帶上申報表之前錯誤，這個月申報填寫附表2 第3欄下面

習慣就好 追問

2021-01-19 09:32

更改錯了  填在那欄呢

maize老師 解答

2021-01-19 09:47

這個附表2的第二欄，不是待抵扣進項稅額下面

maize老師 解答

2021-01-19 09:47

你一直在待抵扣的進項稅額，下面是沒有辦法去抵扣進項稅額的，

maize老師 解答

2021-01-19 09:48

要是之前也沒有輔導期的話，你這個填寫錯了，是需要去稅局的大廳填寫到附表二的第三欄下面。

習慣就好 追問

2021-01-19 14:52

老師改成這樣可以不