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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2021-01-18 20:37

同學,你好
是的,未分配利潤是源自凈利潤,是減去所得稅的金額。

追問

2021-01-18 21:02

填定利潤表時,是不是要先填寫企業所得稅是要在填寫完所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)后才能填寫完整,因為只有它才能準備計算出需要交多少的所得稅呀

文靜老師 解答

2021-01-18 21:03

不是,可以先計算出所得稅得用,填寫完利潤表,再申報企業所得稅季度預繳申報表。

追問

2021-01-18 21:38

但是如果前面是虧損,彌補后交稅,還有就是不知道交百分之多少不知道。所以自己算不準呀

文靜老師 解答

2021-01-18 22:02

可以估算一個值,匯算清繳后進行調整,同學。

文靜老師 解答

2021-01-18 22:02

現在軟件可以反結賬到12月底

追問

2021-01-18 22:17

這個反結賬是什么意思呀

文靜老師 解答

2021-01-18 22:22

就是以后匯算清繳要改所得稅,可以回到2020年12月重新調賬

追問

2021-01-18 22:51

那么是有可能去稅務局退稅嗎

文靜老師 解答

2021-01-19 04:30

匯算清繳后多退少補,是有可能的

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相關問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,沒錯,正常來說是這么計算的。
2022-02-25 09:56:04
利潤表凈利潤吧 凈利潤=資產負債表未分配利潤期末-期初
2020-01-12 10:51:19
你好,是+本年利潤
2019-04-13 09:04:16
同學,你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
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