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小樣
于2016-10-11 18:47 發(fā)布 ??834次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-11 19:50
老師,她是結轉時候金額寫錯了,看她這個余額表主營業(yè)務收入有余額
小樣 追問
2016-10-11 19:53
她這個余額表都是錯的吧?那我現在怎么處理呢?
2016-10-11 20:06
那個會計之前是收工寫憑證,用友登賬出報表,她這個憑證漏記了810,那我賬面上怎么處理?
吳月柳 解答
2016-10-11 18:49
是不是沒結轉?
2016-10-11 20:00
你們手工賬嗎?結轉損益時收入沒結轉完,你下次把這個金額加進去做結轉就可以了。
2016-10-11 20:07
再做一筆結轉,借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤
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吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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