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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 19:50

老師,她是結轉時候金額寫錯了,看她這個余額表主營業(yè)務收入有余額

小樣 追問

2016-10-11 19:53

她這個余額表都是錯的吧?那我現在怎么處理呢?

小樣 追問

2016-10-11 20:06

那個會計之前是收工寫憑證,用友登賬出報表,她這個憑證漏記了810,那我賬面上怎么處理?

吳月柳 解答

2016-10-11 18:49

是不是沒結轉?

吳月柳 解答

2016-10-11 20:00

你們手工賬嗎?結轉損益時收入沒結轉完,你下次把這個金額加進去做結轉就可以了。

吳月柳 解答

2016-10-11 20:07

再做一筆結轉,借:主營業(yè)務收入  貸:本年利潤

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