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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-01-18 14:13

你好！有盈利需要計提企業所得稅，之前年度沒有可彌補的虧損嗎？

棉糀鎕 追問

2021-01-18 14:15

這樣子我該怎么計提？

棉糀鎕 追問

2021-01-18 14:17

如圖為例

QQ老師 解答

2021-01-18 14:19

你好！哪有圖片？按今年全年的累計本年利潤金額計提

棉糀鎕 追問

2021-01-18 14:21

本年利潤不是計提到利潤分配上嗎

棉糀鎕 追問

2021-01-18 14:22

圖片發不上來

QQ老師 解答

2021-01-18 14:22

你好，未分配利潤每年結轉一次就可以，不用每個月結轉

上傳圖片 ?
相關問題討論
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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