西 追問

2021-01-18 12:30

這個費用不用單獨支付了

meizi老師 解答

2021-01-18 12:34

 你好    意思這個費用 是本身你要承擔的嗎  然后對方直接做了抵扣了貨款的處理嗎 ？   

西 追問

2021-01-18 12:56

對方把這個費用金額做到另外一份折扣協議里（比如：應折扣7萬折扣 協議對方做了10萬），實際是兩份協議（費用3萬、折扣7萬），對方只做了一份折扣協議10萬

西 追問

2021-01-18 13:01

業務沒有和財務溝通，財務兩份協議都做賬了，抵扣了對方客戶貨款

meizi老師 解答

2021-01-18 13:22

 你好   那你就做費用去  抵扣的金額 做費用去 沖 應收賬款來處理。   

西 追問

2021-01-18 16:11

老師 我們財務18年就是這樣做的，現在發現記賬重復了

meizi老師 解答

2021-01-18 16:12

你好  重復了。 你就紅沖一筆分錄處理即可。   

西 追問

2021-01-18 17:01

老師 這是18年的 需要去稅務局改18年匯算清繳嗎？補交所得稅嗎？

meizi老師 解答

2021-01-18 17:03

 你好 是的。 如果錯誤了就得修改18年年報 然后  調整后 有盈利 會補企業所得稅的 和滯納金的