您好,按照這個(gè)分錄做 1、補(bǔ)計(jì)提時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、支付企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 :銀行存款 現(xiàn)在是調(diào)了后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的不平???怎么辦 貸:銀行存款
我就是我。
于2021-01-18 10:19 發(fā)布 ??892次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-01-18 10:40
你好 你走了以前年度損益調(diào)整科目后 就會導(dǎo)致你們報(bào)表勾稽關(guān)系不平的。 正好的這個(gè)差異就是 這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額 。這個(gè)是對的 你需要單獨(dú)去調(diào)整了
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你好!
預(yù)算會計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了
借以前年度損益調(diào)整
貸累計(jì)盈余
2021-02-02 19:04:48

你好,建議你都做到四月份就可以的,如果你想要在三月份就體現(xiàn)的話,第一個(gè)分錄和第三個(gè)做到三月份,第二個(gè)做到四月份。
2023-04-27 11:07:54

你好 你走了以前年度損益調(diào)整科目后 就會導(dǎo)致你們報(bào)表勾稽關(guān)系不平的。 正好的這個(gè)差異就是 這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額 。這個(gè)是對的 你需要單獨(dú)去調(diào)整了
2021-01-18 10:40:15

您好
這個(gè)銀行存款繳納的時(shí)候貸方減少啊
2019-12-15 13:13:57

你帳套沒有這個(gè)科目么,那就用利潤分配未分配利潤
2019-04-09 14:40:35
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我就是我。 追問
2021-01-18 10:55
meizi老師 解答
2021-01-18 11:02