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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-11 15:47

那分錄這樣做對不，1暫估時：借庫存商品4000
                                                  貸應付賬款4000
                                               借主營業務成本4000
                                                   貸庫存商品4000
                            2票到了些：借庫存商品-2560
                                                     貸應付賬款-2560
                                                借主營業務成本-2560
                                                     貸庫存商品2560
第一步我8月做的，第二步我9月做的。他們對嗎？

66，會學 追問

2016-10-11 15:59

老師，暫估的時候不用結轉成本嗎？

鄒老師 解答

2016-10-11 15:39

你好，結轉對應數量的商品的成本，而不一定是全部

鄒老師 解答

2016-10-11 15:53

暫估入庫
借；庫存商品    貸；應付賬款-暫估
根據發票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估    貸；庫存商品
根據發票入賬
借；庫存商品    應交稅費-應交增值稅（進項稅額）   貸；應付賬款等科目
暫估和沖回的金額需要一致的

鄒老師 解答

2016-10-11 15:59

需要結轉成本，但是這個金額是 實際銷售的數量*單位購進成本

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相關問題討論
結轉成本的價格為購進的不含稅價格，摘要寫結轉當月銷售成本，借主營業務成本 貸庫存商品
2019-10-19 10:58:28
你好！是你銷售出去的貨物的數量。
2017-08-30 15:17:06
你好，是的，成本按照購買價格結轉。
2018-10-18 15:27:47
結轉成本的法有好多，自己公司去稅務備案
2015-12-17 10:36:13
你好，結轉成本=銷售數量*單位購進成本 可能是結轉當月的，也可能是結轉以前月份結存 借；主營業務成本，貸；庫存商品
2020-06-09 14:45:39
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