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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-17 16:26

同學你好,
金額多記,紅字沖銷,金額少記,補充登記
科目錯誤,紅字沖銷

Wiliam 追問

2021-01-17 16:34

比如:借:地方教育費附加48.21 教育費附加32.14 這兩個金額記反了,正確應該是教育費附加48.21 地方教育費附加 32.14,怎么調整

Wiliam 追問

2021-01-17 16:38

已經結賬了的,10月記錯,12月份計提的時候發(fā)現(xiàn)了

立紅老師 解答

2021-01-17 16:55

同學你好,對利潤 是沒有影響的;應是應交稅費金額不對
貸,應交稅費一地方教育費附加48.21,負數(shù)
貸,應交稅費一教育費附加32.14 ,負數(shù)
貸,應交稅費一教育費附加48.21,正數(shù)
貸,應交稅費一地方教育費附加 32.14,正數(shù)

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相關問題討論
同學你好, 金額多記,紅字沖銷,金額少記,補充登記 科目錯誤,紅字沖銷
2021-01-17 16:26:13
總賬的以及科目沒有錯的話,做筆調整分錄 ,,具體舉個例子哈同學
2019-04-11 16:11:58
你好,記錯的科目方向是借方還是貸方?
2019-04-09 11:21:13
你好,科目做錯了,錯誤的科目是什么,正確的科目又應當是什么? 錯誤的科目計入了借方還是貸方? 我需要知道這三方面的信息才可以調整的?
2021-06-24 22:03:53
你好 就是明細科目錯誤了,對吧?
2019-11-14 10:42:17
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