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送心意

莉莉老師

職稱： 中級會計師

2021-01-17 10:19

您好！不需要做分錄?？偣景涯愕膱蟊頂祿R總后計算所得稅就可以。
總公司替分公司繳納的其他稅款賬務處理：
借：其他應收款—分公司（代交稅金）
貸：銀行存款

丁 追問

2021-01-17 14:51

分公司匯總到總公司繳企業所得稅，可以享受總公司的小微企業優惠嗎

莉莉老師 解答

2021-01-17 14:53

分公司(無論是否獨立核算)不具有法人資格,不是所得稅納稅人,不能單獨享受小微企業所得稅優惠政策。只能將其從業人員、應納稅所得額和資產總額指標匯總到總機構(法人)，整體判斷是否可以享受小微企業所得稅優惠政策。

丁 追問

2021-01-17 15:26

好的，謝謝老師

莉莉老師 解答

2021-01-17 15:31

您好！客氣了哈，不用謝，麻煩給我個好評，謝謝

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相關問題討論
你好? 是的 和總公司稅率一樣的?
2021-10-29 15:04:17
學員你好，題目不完整，能發具體的題目嗎
2021-11-10 11:27:35
你好，這種情況，母公司是需要填關聯企業往來交易表的
2023-05-26 12:07:42
您好，這個是需要的，因為取得分紅后，是母公司交稅的
2022-04-23 10:13:18
你好，正在努力為你解答中，稍后回復。
2024-01-15 16:00:59
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