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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2021-01-16 17:00

你好，四季度也沒做結轉嗎？

未來 追問

2021-01-16 17:31

正準備做四季度的，所以問下怎么做到四季度里

佟老師 解答

2021-01-16 17:41

可以的，結轉到第四季度就可以了

未來 追問

2021-01-16 17:42

在幾月份做這筆分錄呢

未來 追問

2021-01-16 17:43

第四季度是虧損的，不用計提所得稅對吧？那一年的企業所得稅我在哪里申報呢？

佟老師 解答

2021-01-16 17:45

要在12月份做分錄，沒明白那一年的企業所得稅我在哪里申報呢？這句話的意思

未來 追問

2021-01-16 17:48

企業所得稅是不是在第四季度累計計提呢？

佟老師 解答

2021-01-16 21:11

對啊，如果你的累計金額是虧損不用計提的

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相關問題討論
你好，是包括計提的所得稅的
2019-07-15 16:36:18
學員您好，是的，對的
2022-10-04 19:23:30
您好，資產負債表利潤表都填正數
2021-04-11 23:50:16
你這個沒有做計提么，借所得稅費用 貸應交稅費
2019-10-15 11:01:07
你好，計提借方應當是以前年度損益調整科目，而不是所得稅科目 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 符合這個勾稽關系就可以的
2018-04-18 15:19:22
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