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送心意

小胡老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-01-16 15:53

同學你好,
你的收入都反映在現金里面,實際現金里包含銀行存款的,這樣只是前面關于貨幣資金的分錄做錯了,其他是沒有問題的,現在把現金里的錢調整到銀行存款里就好了。
借:銀行存款
貸:庫存現金

我是小領 追問

2021-01-16 16:39

明白了胡老師,
還存在這么個情況,銀行付款業務里邊有付的以前月份的貨款,我們是酒店,比方說購買的廚房的原材料,我要做  借  應付款  貸 銀行存款  應該是最好的,可前邊沒有掛應付款,現在借成本  貸 銀行存款,又不是本月的,這樣的怎么做好呀老師?

小胡老師 解答

2021-01-16 16:42

那之前采購的時候怎么做賬的呢?是沒有做賬的嗎?

我是小領 追問

2021-01-16 16:45

當月做的是用現金付的當月的,沒有欠貨款

小胡老師 解答

2021-01-16 16:51

你是說之前做錯了,本來應該是貸應付款結果做成了貸現金?
那現在也是更正分錄,
借:庫存現金
貸:銀行存款
如果你要體現往來單位就
借:庫存現金
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:銀行存款

我是小領 追問

2021-01-16 17:01

我自己捋一捋老師說的,謝謝胡老師的指導,也讓我思路打開了點。

小胡老師 解答

2021-01-16 17:12

好的,不客氣,你再思考一下。

我是小領 追問

2021-01-16 19:05

胡老師,更正為啥是借現金呀,銀行存款那個余額不是從現金里邊撥出來了?
我老是覺得銀行存款余額包含了現金付了,所以還得返回去嗎

小胡老師 解答

2021-01-16 19:10

如果你把現金和銀行存款看成一體的話其實是
借:庫存現金
貸:庫存現金
其實是沒有動的,因為你之前沒有付錢,但你做賬卻付了錢,那你賬簿的錢就比實際的錢少,而你這次真的把錢付了以后,賬就平了,就和實際的錢一致了。所以你就是提前把賬做了后付錢罷了。

我是小領 追問

2021-01-16 19:19

等于原來用現金付款了,現在轉成用銀行存款付,這么理解對嗎?

小胡老師 解答

2021-01-16 19:22

是的,就是這個意思。

我是小領 追問

2021-01-16 19:29

那對咱從現金里轉出的那個銀行存款余額有影響嗎?
我老覺得,原來現金付款了,現在還付一遍,等于重復付款了吧?

小胡老師 解答

2021-01-16 19:33

你可能沒有理解我之前說的
你現在憑證上已經不需要再做這筆付款的賬了
你只要把現金和銀行調一下就好了。

我是小領 追問

2021-01-16 20:05

就是以前這些付款過的貨款,在這個月的,現在都改成  借  現金 貸  銀行存款 是吧胡老師?增加現金減少銀行存款

小胡老師 解答

2021-01-16 20:25

同學你再好好思考下,反正就是以前錯做的分錄就做反向分錄更正過來。

我是小領 追問

2021-01-16 20:27

謝謝胡老師,您帶著我,我思路也有點打開了,非常感謝!

我是小領 追問

2021-01-16 20:35

胡老師,那刷卡消費的做應收賬款呀還是其他貨幣資金呀,1.借 應收賬款  貸 收入
通聯到賬時,借 銀行存款  貸 應收賬款
還是2.刷卡做  借  其他貨幣資金
貸  收入
通聯到賬  借  銀行存款  貸  其他貨幣資金
哪個對呀?

小胡老師 解答

2021-01-16 20:45

不客氣,按第二個做。

小胡老師 解答

2021-01-16 20:46

如果同學還有其他問題請再重新提問噢。

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同學你好, 你的收入都反映在現金里面,實際現金里包含銀行存款的,這樣只是前面關于貨幣資金的分錄做錯了,其他是沒有問題的,現在把現金里的錢調整到銀行存款里就好了。 借:銀行存款 貸:庫存現金
2021-01-16 15:53:38
你好,外賬必須和銀行對賬單一致的,如果沒有收到票據,可以做預收或者預付
2021-03-19 11:20:18
您好,銀行支出了,貸方是銀行存款
2020-11-30 09:56:12
你好,這個需要做,你這個申報個稅,一般情況下取得是應發工資,沒有扣個人社保,個人公積金個稅之前工資,你這個申報不對需要去更正申報
2021-07-06 15:30:53
你好,不一致的話應該是有未達賬項,第二個月調過來。現在未達賬項你要是月底對對賬,對仔細了基本不會出現的
2020-11-21 20:54:39
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