陽光女孩 追問

2021-01-16 15:28

金額是寫報表上的數？

鄒老師 解答

2021-01-16 15:31

你好，金額是其他應收款明細科目的余額

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:40

是看余額表中的其他應收款的期末余額嗎？貸方還需要寫明細嗎？

鄒老師 解答

2021-01-16 15:42

你好，是看明細賬，而不是看科目余額表

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:43

老師，這個其他應收的金額那么大，會有什么問題啊

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:45

老師，怎么看出明細賬中的其他應收賬款的那個明細余額是負數

鄒老師 解答

2021-01-16 15:49

你好，點擊其他應收款明細賬，逐個看明細科目余額，出現負數一看就知道了啊 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:03

老師，都調到其他應付款，這個數是幾百萬，問題大不大

鄒老師 解答

2021-01-16 16:03

你好，其他應收款余額負數調整到其他應付款，這個沒有什么問題的 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:15

老師調整后是這樣了，問題大嗎？我還有一個為什么調整了其他應收款，預付款的數也會跟著變動

鄒老師 解答

2021-01-16 16:17

你好，調整后是這樣了，如果是賬實相符的，沒有什么問題
調整了其他應收款，預付款不會跟著變動才是的 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:19

那變動了是什么情況
在建工程沒有全部結轉成本，，留到明年結轉可以嗎？

鄒老師 解答

2021-01-16 16:20

你好，調整了其他應收款，預付款不會跟著變動才是的 
變動了說明你單位報表數據有錯誤。
在建工程有完工嗎？ 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:28

有些還沒有，我是根據我之前同事，是這樣做的，就是把購買的材料（進項票）借方：在工程，應交稅費，貸方：應付賬；然后做一筆借方主營業務成本，貸方：在建工程

陽光女孩 追問

2021-01-16 17:16

老師，應交稅金是負數怎么調

鄒老師 解答

2021-01-17 10:50

你好，在建工程應當結轉到固定資產才是的，而不會結轉到主營業務成本。
如果只有進項稅額，那報表的應交稅費就是負數的