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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-16 14:26

您好,因為您調整了期初未分配利潤,但上期期末未分配利潤未調整,所以勾稽不一致

37°暖 追問

2021-01-16 14:28

那應該怎么做讓他們一致

小林老師 解答

2021-01-16 14:29

您好,調整上年報表即可,將本期調整上期事項,在上期報表一并調整

37°暖 追問

2021-01-16 14:33

具體怎么調,做什么分錄呢,現在用友導出的凈利潤遠高于余額表,

小林老師 解答

2021-01-16 14:38

您好,您的處理應當是把19年20年的利潤全在20年結轉導致

37°暖 追問

2021-01-16 14:41

我是這樣結轉的,19-20年的本年利潤余額一并結轉的,現在本年利潤余額已經為0 了,但是報表還是不對,

小林老師 解答

2021-01-16 14:43

您好,那您應當先結轉19年的金額,再結轉20年,分開處理

37°暖 追問

2021-01-16 14:45

我都試過了 分開結轉,一筆結轉都不對,兩次報表沒有變化

小林老師 解答

2021-01-16 14:52

您好,那這個只能反結帳19年數據

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你好,如果本年利潤是正數,應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,是可以在發現沒有結轉的當月做結轉分錄的
2018-02-23 14:12:44
資產負債表年末未分配利潤=資產負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調整科目轉入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是結轉本年利潤的余額
2024-01-17 14:39:53
你好,這個題BCD是正確的,選項A內容不全
2020-05-01 09:21:45
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