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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-16 13:27

您好,第20欄是哪個項目,可以拍一下主表

獨特的櫻桃 追問

2021-01-16 13:31

這個表,我上傳了附件

路老師 解答

2021-01-16 13:37

是按照第10行的3%來填的

獨特的櫻桃 追問

2021-01-16 13:37

那我們做賬得時候計入營業外收入的是按照1%還是3%計算的?

獨特的櫻桃 追問

2021-01-16 13:39

就是這部分沒有超過30萬的普票收入和未開票收入

獨特的櫻桃 追問

2021-01-16 13:41

還有就是專票現在都是按照1%開具的,需要把減征的2%部分計入營業外收入么

獨特的櫻桃 追問

2021-01-16 15:26

???老師???辛苦回答下

路老師 解答

2021-01-16 16:00

您好,普票做賬按照1%來做

路老師 解答

2021-01-16 16:01

沒有超過30萬,減免的增值稅計入營業外收入

路老師 解答

2021-01-16 16:02

專用發票按照1%開的,做賬也是按照1%來做,所以另外的2%不需要再計入營業外收入

獨特的櫻桃 追問

2021-01-16 19:29

老師,核定征收的個人獨資企業需要每月暫估已確認收入對應的成本么,可以不暫估么

路老師 解答

2021-01-16 22:32

如果年底了發票還沒有收到,最好暫估一下
平時可以不暫估,主要是所得稅不影響

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16
您好 小規模納稅人,增值稅發票收入是以不含稅收入確認
2020-06-16 22:16:56
你好你的問題是什么?
2024-01-13 15:29:24
你好,不含稅收入=含稅收入÷(1+增值稅稅率)
2019-05-14 18:56:19
你好,是的,按照總的收入,但是,銷售和服務可以分開分別計算。
2018-09-07 11:17:47
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