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沈瓊娜
于2021-01-15 19:58 發布 ??1343次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-01-15 19:59
你好,有把貨物銷售給對方嗎?今后會補開發票給對方嗎?
沈瓊娜 追問
2021-01-15 20:11
不會再開發票了
2021-01-15 20:13
老師,一個是電費,另一個是貨物,都不補開發票了,還有一個已經有幾年了,也不補開了
鄒老師 解答
2021-01-15 20:15
你好,那就需要做無票收入處理才是的
2021-01-15 20:19
老師,無票收入怎么做呢,上面那幾個分錄是5、6月份發生的,我該怎么做才能調整
2021-01-15 20:20
你好借:預收賬款貸:主營業務收入應交稅費—應交增值稅
2021-01-15 20:22
老師,那我前面做的分錄借:銀行存款 貸:應收賬款 要沖掉重做嗎
2021-01-15 20:24
就是需不需要把“應收帳款”沖掉改成“預收賬款”
你好,前面做的分錄,借:銀行存款 貸:應收賬款那現在的分錄就是借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費—應交增值稅
2021-01-15 20:26
老師,這個分錄有發票的前提下做的,但我現在沒發票,那怎么做呢,
2021-01-15 20:28
你好,確定不開具發票,就做無票 收入分錄啊借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費—應交增值稅
2021-01-15 20:30
老師,這個無票收入分錄可以做嗎,會計做賬不是都要有原始單據嗎
2021-01-15 20:31
你好,都已經確定了不會開具發票,就可以做無票收入處理的可以用送貨單作為這個分錄的附件
2021-01-15 20:35
老師,要不我把這個借:銀行存款 貸:應收帳款 分錄紅紅,重新做借:銀行存款 貸:其他應收款 這樣可以嗎
2021-01-15 20:36
你好,你這個不是預收的貨款嗎?
2021-01-15 20:43
老師,這是電費款
2021-01-15 20:45
你好,既然是電費,那應當是支出,你單位是什么情況還計入了應收賬款貸方核算呢?
2021-01-15 20:46
老師,電費是轉銷的
2021-01-15 20:47
你好,電費是轉銷的,這里的轉銷是什么意思呢?能舉例說明一下嗎
2021-01-15 20:49
老師,對方向我單位租廠房,電費也我單位先交,然后我單位開電費發票給對方
2021-01-15 20:50
你好,這個過程有電費差價嗎?
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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沈瓊娜 追問
2021-01-15 20:11
沈瓊娜 追問
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