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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-01-15 19:59

你好,有把貨物銷售給對方嗎?今后會補開發票給對方嗎?

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:11

不會再開發票了

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:13

老師,一個是電費,另一個是貨物,都不補開發票了,還有一個已經有幾年了,也不補開了

鄒老師 解答

2021-01-15 20:15

你好,那就需要做無票收入處理才是的 

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:19

老師,無票收入怎么做呢,上面那幾個分錄是5、6月份發生的,我該怎么做才能調整

鄒老師 解答

2021-01-15 20:20

你好
借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費—應交增值稅

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:22

老師,那我前面做的分錄借:銀行存款 貸:應收賬款 要沖掉重做嗎

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:24

就是需不需要把“應收帳款”沖掉改成“預收賬款”

鄒老師 解答

2021-01-15 20:24

你好,前面做的分錄,借:銀行存款 貸:應收賬款
那現在的分錄就是
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費—應交增值稅

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:26

老師,這個分錄有發票的前提下做的,但我現在沒發票,那怎么做呢,

鄒老師 解答

2021-01-15 20:28

你好,確定不開具發票,就做無票 收入分錄啊
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費—應交增值稅

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:30

老師,這個無票收入分錄可以做嗎,會計做賬不是都要有原始單據嗎

鄒老師 解答

2021-01-15 20:31

你好,都已經確定了不會開具發票,就可以做無票收入處理的
可以用送貨單作為這個分錄的附件 

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:35

老師,要不我把這個借:銀行存款 貸:應收帳款 分錄紅紅,重新做借:銀行存款  貸:其他應收款 這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-15 20:36

你好,你這個不是預收的貨款嗎?

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:43

老師,這是電費款

鄒老師 解答

2021-01-15 20:45

你好,既然是電費,那應當是支出,你單位是什么情況還計入了應收賬款貸方核算呢? 

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:46

老師,電費是轉銷的

鄒老師 解答

2021-01-15 20:47

你好,電費是轉銷的,這里的轉銷是什么意思呢?能舉例說明一下嗎 

沈瓊娜 追問

2021-01-15 20:49

老師,對方向我單位租廠房,電費也我單位先交,然后我單位開電費發票給對方

鄒老師 解答

2021-01-15 20:50

你好,這個過程有電費差價嗎? 

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