老師。你好，前面幾個月賬上收到退回的印花稅。我做錯的分錄：借銀行存款100。貸營業(yè)稅金及附加100，用友軟件這個營業(yè)稅金及附加在貸方損益結(jié)轉(zhuǎn)不了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤跟科目余額表的本來利潤差100 ，現(xiàn)在怎么沖呢，我現(xiàn)在按原來的紅沖了，在做借銀行存款。營業(yè)稅金及附加在借方做的負數(shù)。這樣損益結(jié)轉(zhuǎn)了還是差100

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2021-01-15 16:10

你好，你把那個寫貸方做成借方紅字即可

素顏追問

2021-01-15 17:06

我紅沖的分錄是：借：營業(yè)稅金及附加100 貸：銀行存款100 重新做的是：借：銀行存款100 借：營業(yè)稅金及附加-100 我是這個做的，但是本來利潤跟凈利潤還是差100

佟老師解答

2021-01-15 17:54

借銀行存款
借稅金及附加（負數(shù)）

素顏追問

2021-01-15 18:52

這是正確的分錄嘛，我要沖以前錯的分錄噠，

素顏追問

2021-01-15 18:53

如果按照你說的，那我銀行賬款多了噠

佟老師解答

2021-01-15 18:54

你要沖錯誤分錄，直接紅字沖減借稅金及附加-100
貸銀行存款-100

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