寧兒 追問

2021-01-15 13:03

那提示的什么意思？？

小露老師 解答

2021-01-15 13:05

這個提示要結合 你申報的內容判斷，你可以截一個全圖發我看一下

寧兒 追問

2021-01-15 13:23

我又重新輸入一遍，現在又提示這個，老師，你幫忙看一下

小露老師 解答

2021-01-15 14:11

22行營業外收入-18.7，23行是22行的子項目為0，子項目比總數還大，肯定過不了

寧兒 追問

2021-01-15 14:23

那這個怎么辦，？？

小露老師 解答

2021-01-15 14:37

那肯定就是22行錯了，營業外收入不應該為負數 

寧兒 追問

2021-01-15 14:39

有沖減減免稅20！走到營業外收入了！老師，你看一下這個分錄

小露老師 解答

2021-01-15 14:41

這個沖管理費，借：管理費用 -20

寧兒 追問

2021-01-15 14:52

那我反結賬還是再做筆分錄呢？再做筆吧，不那么麻煩！這個可以吧

寧兒 追問

2021-01-15 15:01

因為當時做稅控盤服務費是做的營業外收入460，所以我沖減就直接沖減營業外收入了！按老師說的，我這個分錄直接就沖減管理費用就行，是吧

寧兒 追問

2021-01-15 15:19

我直接管理費用對應營業外收入做個分錄調整，利潤表好了，謝謝老師

小露老師 解答

2021-01-15 15:38

稅控的服務費，在前期入賬時可做管理費用，后期沖銷，營業外收入主要是與經營無關的項目產生的收入才計入營業外收入

寧兒 追問

2021-01-15 15:39

嗯，主要之前別的會計做的，所以我想正數是營業外收入，沖減還應該沖減營業外收入！剛又調整了一下，到管理費用里了

小露老師 解答

2021-01-15 15:41

下次注意就好了，記得幫我評價哦