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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2021-01-15 11:59

你好,12月份的發票在1月沖紅了,沖紅的發票增值稅已申報的還要繳稅

蒙蒙 追問

2021-01-15 12:03

那報上個季度的企業所得稅還是要報這個已沖紅的發票嗎?

蒙蒙 追問

2021-01-15 12:04

比如12月就只開了這個發票20萬,雖然在1月沖紅了,現在報企業所得稅的時候還是要報這個20萬嗎?

微微老師 解答

2021-01-15 12:04

報上個季度的企業所得稅還是要報這個已沖紅的發票

蒙蒙 追問

2021-01-15 12:06

好的,謝謝老師

微微老師 解答

2021-01-15 12:09

 不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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相關問題討論
你好,通常都是季度 申報的,,但是不排除個別企業或地區稅局會要求按月申報
2017-07-26 10:59:59
你好 你是指企業所得稅的小型微利企業嗎? 小規模稅種通常是按季度申報的,個別的除外(比如工資薪金個人所得稅)
2019-11-25 16:55:23
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業所得稅=利潤總額*企業所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
你好,所得稅的征收方式是“按季預繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報,小規模的是季報
2018-03-25 12:27:34
你好,會涉及,符合條件的可以免征增值稅
2017-03-01 15:36:48
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