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ylh
于2021-01-14 17:36 發(fā)布 ??7170次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2021-01-14 17:36
你好,增值稅申報表上留抵稅額在賬上是:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目借方余額
ylh 追問
2021-01-14 17:41
直接銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出算出來的對嗎?
鄒老師 解答
2021-01-14 17:42
你好,留抵稅額=(進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)—銷項(xiàng)稅額
2021-01-14 17:43
如果全年來看,期間有月份交過稅,這個公式也適用嗎
2021-01-14 17:47
你好,是的,這個是通用的公式
2021-01-14 17:50
好的,謝謝!
2021-01-14 17:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
增值稅留抵稅額, 每個月申報增值稅都會有留抵稅額的會計(jì)分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
答: 你好,不是的,這個不一定的,不一定。
請問增值稅申報表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
討論
增值稅申報表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時再抵扣,如圖
填寫增值稅申報表時1至9月沒有計(jì)提加計(jì)抵減 九月稅務(wù)局要求全額計(jì)提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項(xiàng)稅的5%計(jì)提填上不正確 怎么辦
老師 期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報表中的上期留抵稅額嗎?
老師,我公司之前找稅管員協(xié)商做了(增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請表)金額是50386.49.請問我們增值稅申報表(25行、33行始終有這個數(shù)據(jù))你告訴我正常嗎?是不是意味我們還欠稅?我發(fā)個圖片您看
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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ylh 追問
2021-01-14 17:41
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2021-01-14 17:42
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2021-01-14 17:43
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2021-01-14 17:47
ylh 追問
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鄒老師 解答
2021-01-14 17:52