會計學堂會員aok
于2021-01-14 16:09 發布 ??1348次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-01-14 16:20
法人把家人放公司申報個稅交社保但是沒真的發工資，那么我做計提工資時候可以借 管理費用 工資(填個稅申報的工資)貸 其他應付款-法人 等于是法人墊付工資 這樣可以嗎？然后發放工資和扣款個人社保時候分錄做 借 其他應付款 法人貸 其他應收款 社保請老師幫我看一下可不可以這樣做
答： 您好，您的分錄也是可以的，但最好計提與發放是同一人
老師，你好！想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司，這家公司的賬之前都是代賬會計做的，我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套，重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎？因為稅和財報也都報過了，調的話會有什么影響嗎？
答： 尊敬的學員您好！往來不會有影響。可以新建賬套時候，在原來基礎上做一筆調整分錄，這樣最不容易錯。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
請問這筆是記到“其他應付款”還是“其他應收款”？
答： 你好； 你開的收據 ；? 押金要退還是做 ：借銀行存款貸其他應付款? ?
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